儋州市综合行政执法局市旅游文化市场行政执法支队2022年度决算公开报告、演出、艺术、文件保护、展览展播、电影放映、图书、音像制品、出版、体育运动项目、旅游市场产业，负责查处全市非法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目的行为；查处全市著作权侵权行为；承担“扫黄打非”有关行政执法工作；
1、办公室。负责协调支队的日常工作；负责起草有关综合性文件和重要报告，负责制定和监督实施内部规章制度，承担会议组织、公文流转、文书档案、政务信息、安全保密、机要、固定资产管理、安全保卫、安全生产、后勤保障以及党务、纪检、人事、财务、对外协调、宣传、信息化建设等综合工作。负责本单位工会、共青团、妇联工作和离退休人员的管理服务工作；负责旅游文化市场领域内的信访维稳工作。
2、一大队。负责行使全市娱乐场所、演出市场、艺术品市场、社会艺术水平考级、新闻出版、广播电视电影、版权等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。会同有关部门开展“扫黄打非”行政执法工作。
3、二大队。负责行使全市互联网文化、互联网上网服务营业场所、国家非物质文化遗产管理、旅游市场产业、文物保护、体育设施和项目管理、全民健身、体育彩票等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。
一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计219.38万元，支出总计219.38万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加49.00万元，增长28.76%。主要原因：一是单位职能调整，工作业务量增加，调整预算安排；二是人员工资社保增加。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余0.01万元，主要是结转超过两年以上的公用支出经费，与2021年度决算数持平。结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余0.01万元，主要是结转超过两年以上的公用支出经费,与2021年度决算数持平。
（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明本年收入合计219.37万元，其中：财政拨款收入219.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
本年支出合计219.37万元，其中：基本支出199.35万元，占90.87%；项目支出20.02万元，占9.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入219.38万元，支出219.38万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加49.00万元，增长28.76%。主要原因：一是单位职能调整，工作业务量增加，调整预算安排；二是人员工资社保增加。
财政拨款年初结转结余0.01万元，主要是结转超过两年以上的公用支出经费，与2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.01万元，主要是结转超过两年以上的公用支出经费。与2021年度决算数持平。
（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
2022年度一般公共预算财政拨款支出219.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.00万元，增长28.76%，主要原因：一是单位职能调整，工作业务量增加，调整预算安排；二是人员工资社保增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出219.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出143.04万元，占65.21%；社会保障和就业（类）支出22.36万元，占10.19%；卫生健康（类）支出20.67万元，占9.42%：城乡社区（类）支出19.99万元，占9.11%;住房保障（类）支出13.31万元，占6.07%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.07万元，支出决算为219.37万元，完成年初预算的116.64%。其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数123.24万元，支出决算为143.04万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）预算数14.05万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的159.15%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员工资后各项保险缴费增加。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）预算数19.16万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员工资后各项保险缴费增加。
4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数20.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，1人退休。
5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数11.62万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资后住房公积金增加。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
2022年度财政拨款基本支出199.36万元，其中：人员经费174.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中其他对个人和家庭的补助。公用经费25.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费星空体育官方app下载、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100.00%。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.54万元，下降20.83%。主要原因是受疫情影响，下乡检查次数减少，车辆运行维护费减少。
（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目20个，共涉及资金188.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
我单位在部门决算中反映综合工作经费1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用综合工作经费，开支用于办公设备购置、办公经费和聘用人员工资等方面，对日常办公提供保障，有利于各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目预算编制细化不够精准，导致项目实施过程需要进行指标调整。下一步改进措施：一是要完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。二是加强资金管理，确保资金使用规范、合法。
2022年度儋州市旅游文化市场行政执法支队机关运行经费25.12万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.16万元，降低11.17%。主要原因是：人员减少，1人退休。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2022年度儋州市旅游文化市场行政执法支队政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）